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信息索引號 01404053X/2020-00215 生成日期 2019-12-27 公開日期 2020-01-21
文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 顧山鎮人民政府
公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 報告
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關鍵詞 經濟,預算,決算
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內容概述 關于2019年財政預算執行情況和 2020年財政預算(草案)的報告 ——2019年12月27日在顧山鎮第十九屆人民代表大會第七次會議上 ? 各位代表: 現將2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案)的報告印發給你們
關于2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案)的報告

關于2019年財政預算執行情況和

2020年財政預算(草案)的報告

——2019年12月27日在顧山鎮第十九屆人民代表大會第七次會議上

 

各位代表:

現將2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案)的報告印發給你們,請予審議。

一、2019年財政預算執行情況

2019年,鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下,在鎮人大的監督下,緊緊圍繞當年財政目標任務,以穩增長、惠民生、防風險、保穩定為主線,積極應對復雜嚴峻的經濟發展形勢,主動作為,依法組織財政收入,科學管理財政支出,優先保障民生事業發展,加強政府性債務管理,協調好加快發展和合理負債的關系,有力地支持了全鎮經濟和各項社會事業穩定、健康、持續發展。

(一)2019年財政總收入執行情況

2019年全鎮預計完成全口徑財政收入10.5億元,完成年初預算12.5億元的84%。

2019年全鎮預計完成一般公共預算收入為5.6億元,完成年初預算6.8億元的83%。

(二)2019年鎮級財政收入執行情況

2019年預計鎮級財政一般公共預算可用財力決算為31890萬元,具體項目如下:

1、體制結算收入22690萬元,其中:2012年基數10825萬元,2017年超收分成基數9785、事權下放基數2080萬元;

2、市財政轉移支付5000萬元;

3、上級專項及補助收入2700萬元;

4、土地租金及其他收入1500萬元。

2019年預計政府性基金決算收入為30000萬元,主要為當年商業、工業土地出讓收入。

(三)2019年鎮級財政支出預算執行情況

2019年預計鎮級財政決算支出為31840萬元,具體支出項目如下:

1、一般公共服務支出3200萬元,主要安排黨委政府機關、人大、財政、群團、衛生和計劃生育事務、大學生村官等基本支出。

2、公共安全支出3200萬元,主要安排公安、司法、綜合治理、掃黑除惡、平安創建、普法宣傳等支出。

3、教育支出11400萬元,主要安排中小學經費、幼兒園經費、成人教育培訓、校舍維修改造等基本支出。

4、科學技術支出100萬元,主要安排科技創新及人才引進等獎勵。

5、文化旅游體育與傳媒支出170萬元,主要安排文化中心經費支出、全民運動會、全澄歡樂跑等體育基本支出。

6、社會保障和就業支出6670萬元,主要安排撫恤、安置、最低生活保障、被征地農民保障、居民基本養老保險、社會福利單位、鎮辦企業人員退休支出。

7、衛生健康支出1200萬元,主要安排社區衛生服務中心保障經費、公共衛生服務經費、衛生整治、新型農村合作醫療保險、計劃生育服務支出。

8、節能環保支出200萬元,主要安排城鎮環境保護、生態修復工程、控源截污工程、污水管網建設等支出。

9、城鄉社區支出1500萬元,主要安排綜合執法局經費、環衛所、敬老院、安息堂經費、鎮村道路改造、環境整治等社會事業建設支出。

10、農林水支出3600萬元,主要安排農田水利、農村道路養護、薄弱村轉移支付、土地流轉、綠化等支出。

11、支持中小企業發展和管理支出600萬元,主要安排扶持企業發展、現代物流業平臺建設、政策扶持獎勵等支出。

2019年政府性基金支出為30000萬元,主要用于安排顧山實驗小學易地新建、政府實事工程建設等工程支出和地方政府一般債務還本付息支出。

(四)預算平衡情況

2019年預計鎮級財政可用財力為31890萬元,預計決算支出為31840萬元,當年結余50萬元;政府性基金收入30000萬元,支出為30000萬元,當年繼續保持收支平衡。

(五)2019年鎮財政主要工作

1、堅持高質量發展,促進財政收支平穩運行。鎮財政始終把組織收入作為第一要務,積極發揮職能作用,規范征管辦法,挖掘征收潛力,落實增收舉措,不斷提升收入質量。受減稅降費政策密集出臺影響,本年度公共財政預算收入同比略減,為確保財政收支平衡,鎮政府加大國有土地出讓力度,增加政府性基金收入,促進財政收支平穩運行。

2、服務企業發展,助力落實產業強鎮戰略。鎮財政充分發揮了財政資金對經濟增長的驅動作用,多措并舉大力支持產業強鎮戰略,在發展現代服務業、科技轉型創新、外貿穩增長、人才引進、企業技術改造、重大項目引進等方面加大資金扶持。安排科技轉型創新扶持資金、現代服務業“營改增”市級專項補貼資金、節能環保專項資金,用于支持各類企業發展,調動企業加快推進轉型發展的積極性。

3、堅持民生優先,提升公共服務保障水平。鎮財政始終把保障民生作為首要任務,優先安排民生支出,財政資金在教育、衛生、社會保障等方面投入2億多元,民生支出得到有力保障。確保了被征地農民基本生活保障資金、農民基本養老保險金、新型農村合作醫療、農村低保、鎮辦退休等各類保障經費;涉農補貼、農機購置補貼資金均按時足額發放。

4、加強財政管理,全面提高財政治理效能。堅持深化改革,加快建立現代財政制度,按照《江陰市全面實施預算績效管理暫行辦法》,構建全方位、全過程、全覆蓋的全面預算績效管理體系。鎮財政加強各行政事業單位的部門收支預算管理,加大集中支付力度,規范政府采購行為,不斷壓降機關及各預算單位的三公經費。財政干部隊伍建設不斷加強,基礎管理更加規范和完善。

5、規范融資行為,著力加強政府債務管理。積極穩妥化解存量債務,遏制新增隱性債務,積極爭取政府新增債券,優化債務結構,繼續推進政府存量債務置換,牢牢守住了不發生區域性系統性風險的底線。

各位代表,2019年鎮財政預算執行情況總體平穩,但我們也清醒地認識到新時期財政工作還面臨的壓力和挑戰:一是宏觀經濟形勢復雜多變,財政收入增長面臨較大不確定性;二是鎮級可用財力盤子偏小,財政收入穩增長難度加大;保民生、保運轉支出剛性增長,財政收支矛盾日益突出;三是地方政府債務化解任務艱巨,財政統籌平衡難度加大。

二、2020年財政預算(草案)

2020年財政預算安排的指導思想是:深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九大三中、四中全會精神,按照中央經濟工作會議部署,認真貫徹市委會議精神,緊扣社會主要矛盾變化,堅持新發展理念,堅定信心,科學謀劃,促進經濟發展動力轉換,穩步提升民生保障水平,全面建設規范有序、標準科學、約束有力的預算制度。

(一)2020年財政總收入預算

2020年預算完成全口徑財政收入11億元,比2019年增收5000萬元,增長6%左右。

2020年預算完成一般公共預算收入6億元,比2019年增收3400萬元,增長6%左右。

(二)2020年鎮級財政收入預算

2020年鎮級財政一般公共預算收入33500萬元,具體收入項目如下:

1、體制結算收入22700萬元,其中:2012年基數10825萬元;事權下放基數2080萬元;超收分成10795萬元;

2、市財政轉移支付5000萬;

3、上級專項及補助收入4000萬元;

4、土地租金及其他收入1800萬元。

2020年政府性基金預算收入10000萬,主要為新鎮區商業土地出讓、園區工業土地出讓。

(三)2020年鎮級財政支出預算

2020年鎮級財政一般公共預算支出為33200萬元,具體支出項目如下:

1、一般公共服務支出 3250萬元,主要安排黨委政府機關、人大、財政、群團、人口和計劃生育事務、大學生村官等基本支出。

2、債務還本支出800萬元,主要安排政府性債券到期本金支出。

3、公共安全支出3000萬元,主要安排公安、司法、綜合治理、掃黑除惡、平安創建、普法宣傳等支出。

4、教育支出11400萬元,主要安排中小學經費、幼兒園經費、成人教育培訓、校舍維修改造等基本支出。

5、科學技術支出120萬元,主要安排科技創新及人才引進等獎勵。

6、文化體育與傳媒支出150萬元,主要安排文化中心、體育活動等基本支出。

7、社會保障和就業支出7000萬元,主要安排撫恤、安置、最低生活保障、被征地農民保障、居民基本養老保險、社會福利單位、鎮辦企業人員退休支出。

8、衛生健康支出1600萬元,主要安排社區衛生服務中心保障經費、公共衛生服務經費、衛生整治、新型農村合作醫療保險、計劃生育服務支出。

9、節能環保支出280萬元,主要安排城鎮環境保護、生態修復工程、控源截污工程、污水管網建設等支出。

10、城鄉社區支出2500萬元,主要安排城管中隊經費、環衛所經費、村道改造、鎮村環境等社會事業建設支出。

11、農林水支出3100萬元,主要安排農田水利、農村道路養護、薄弱村轉移支付、土地流轉、綠化等支出。

2020年全鎮政府性基金預算支出10000萬元,主要安排政府實事工程、顧山實驗小學易地新建二期項目建設等。

(四)預算平衡情況

2020年鎮級財政預算收入為33500萬元,預算支出33200萬元,當年結余300萬元;政府性基金預算收入10000萬元,預算支出10000萬元,當年收支平衡。

(五)完成2020年度財政預算的主要措施

各位代表,2020年全鎮經濟發展面臨很多不確定因素,財政運行面臨很大壓力。面對新形勢,我們必需牢固樹立增收節支觀念,加強收入征管,充分發揮財政職能作用,按照市委、市政府下達的目標任務,努力完成各項財政預算任務。

1、要大力組織財政收入。以抓財政收入增長為中心,努力培植財源增稅,力爭財政收入上新臺階。加快項目落地,使新上項目早開工,開工項目早投產,投產項目早繳稅,支持企業做大做強,鼓勵企業增產增稅;要依法征管,嚴格把握稅收政策,不斷完善協稅護稅網絡建設,確保稅收應收盡收;要挖潛增收,不斷探索新形勢下財政增收的新路子、新方法,加強稅源清理排查,打擊涉稅違法活動,防止稅源流失。

2、要優化財政支出結構。堅持“以收定支、收支平衡、有保有壓、突出重點”的原則,盡力而為,量力而行,以保工資、保運轉、保基本民生為重點,合理安排好各項財政支出,不斷調優財政支出結構,控制和壓縮一般性開支,降低行政運行成本,切實保障人民群眾的切身利益。

3、要深化財政各項改革。繼續深化預算編制改革,全面推行預決算公開;不斷完善政府采購、部門預算、國庫集中收付等各項財政改革制度,逐步建立現代財政制度;推進政府資產管理工作,摸清家底,盤活資產,做大新增資產,強化資產管理和預算管理相結合,提升資產管理效益;全力防控政府債務風險,確保存量不出險,新增不違規,確保債務化解方案落實到位,優化債務結構,壓低成本,保持財政平穩運行。

4、要強化財政監督職能。加強預算績效管理,對預算資金、專項資金進行績效評價,形成“用錢必問效”的預算執行約束力,切實提高財政資金的使用效益;建立各部門互相制約的預算執行監督機制,加強對預算執行全過程、全方位的監督,不斷規范財政資金運行。

各位代表,2020年的鎮財政工作任務艱巨而光榮,讓我們在鎮黨委、政府的正確領導下,在鎮人大的監督支持下,為全面完成各項目標任務,加快實現高質量發展,建設美麗顧山作出應有的貢獻。

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