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信息索引號 014040580/2018-00009 生成日期 2018-02-07 公開日期 2018-02-07
文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰市財政局
公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 報告
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關鍵詞 經濟,預算,決算,財務
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內容概述 江陰市財政局2018年度部門預算公開
江陰市財政局2018年度部門預算公開

江陰市財政局2018年度部門預算公開
  

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2018年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2018年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2018年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分  部門概況

 

一、主要職能

(一)切實履行宏觀調控職責。參與制定各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控、促進經濟發展方式轉變、綜合平衡社會財力、促進區域協調發展和推進基本公共服務均等化,完善鼓勵公益事業發展的財政政策建議。

(二)擬訂和執行全市財政政策、中長期規劃、改革方案及其他有關政策;起草財政、財務、會計、政府采購、相關國有資產管理的規范性文件,制定和執行財政、財務、會計、政府采購、有關國有資產管理的政策規定;改革完善市對鎮(街道)、開發園區財政管理體制,指導基層財政部門開展業務工作。

(三)承擔市級各項財政收支管理的責任。負責編制年度市級預決算草案并組織執行;受市政府委托,向市人民代表大會報告市級和全市年度預算及其執行情況,向市人大常委會報告決算;組織制定市本級經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

(四)承擔財政資金績效管理的責任。建立預算績效評價體系和科學合理的財政資金績效管理機制,負責制定財政資金績效管理工作的有關政策、制度和實施辦法,組織開展財政資金績效管理工作。

(五)負責政府非稅收入管理。按規定管理政府性基金、行政事業性收費和其他非稅收入;負責政府性基金預算編制和管理工作;管理財政票據;管理彩票市場,按規定管理彩票資金。

(六)組織實施國庫管理制度和國庫集中收付制度,按規定開展國庫現金管理工作。組織實施政府采購政策、制度并監督管理。

(七)負責各項市級財政專項資金的安排和監督管理。擬訂有關部門、單位和項目資金的財務管理辦法;協助有關部門進行項目的可行性研究和效益分析,監督項目實施中資金的管理使用情況;監督有關部門、單位的財務運行和收支預算執行情況;審核有關部門的財務決算。

(八)承擔國有資產管理方面部門預算的有關工作;擬定行政事業單位國有資產配調配、使用、處置、收益管理等政策和制度;制定行政事業單位國有資產管理辦法和清查登記辦法,參與擬定企業國有資產管理相關制度;組織開展市級行政事業單位國有資產監督管理工作;制定市級行政事業單位資產配置、更新、報廢標準,建立和完善資產管理信息系統;參與市級事業單位改制政策的制定并承擔有關實施工作;負責財政公務倉管理工作。

(九)提出支持教育、科技、文化等社會事業改革與發展的財政政策建議;負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款;貫徹落實基本建設財務制度;負責相關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責財政性資金投資基本建設項目的概算、結算、竣工財務決算管理。

(十)制定財政支農涉農政策并負責相關資金管理;負責農業綜合開發資金管理,參與農業綜合開發規劃與項目管理;指導全市鎮(街道)、開發園區財政建設工作。

(十一)管理全市財政社會保障和就業及醫療衛生支出,擬訂和執行社會保障資金(基金)的財務管理制度,組織實施對社會保障資金(基金)使用的財政監督,會同審核全市社會保險基金預決算草案。

(十二)執行國家和省關于內債、外債管理的方針政策、規章制度,制定有關配套性政策,防范財政風險;承擔國外貸款管理有關工作。

(十三)組織擬訂國有土地等國有資源收益政策,參與國有土地等國有資源使用政策的研究和制度改革;參與住房保障政策研究,管理住房改革預算資金。

(十)依法管理全市會計工作。監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度,依法管理和監督注冊會計師行業及相關工作,指導和管理社會審計工作。

(十)依法監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議,依法處理財政違紀違規行為。

(十)制定財政科學研究和教育規劃;組織財政人才培訓工作;負責財政信息化建設和財政信息宣傳工作。

(十)承辦市政府交辦的其他事項。

 

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門職責分工,辦公室(掛“人事教育科”牌子)、預算科、國庫科、政府采購科、綜合科(掛“非稅收入征收管理科”牌子)、財政監督檢查科、法規科、經濟建設科、工貿發展科(掛“外經金融科”牌子)、教科文科(掛“行政政法科”牌子)、社會保障科、農業科(掛 “農業發展基金管理辦公室”牌子)、基層財政管理科、會計科、績效管理科、政府債務管理科、行政事業資產管理科

下屬單位:江陰市財政預算審核中心、江陰市財政預算外資金管理結算中心、江陰市財政國庫集中支付中心、江陰市財政稽查大隊、江陰市財政信息中心、江陰市會計管理中心

2.從預算單位構成看,納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計7家,具體包括: 江陰市財政局本級、 江陰市財政預算審核中心江陰市財政預算外資金管理結算中心江陰市財政國庫集中支付中心江陰市財政稽查大隊江陰市財政信息中心江陰市會計管理中心

三、2018年部門主要工作任務及目標

2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,做好今年各項財政工作意義重大。市委市政府從全市發展大局出發,將2018年一般公共預算收入增長目標定為5%左右,體現了積極的態度和高質量發展的要求。我們緊扣“五個高質量”發展要求,謀劃推動好新起點上財政工作實現高質量發展,重點抓好以下工作:

一是推動經濟高質量發展。支持創新驅動增動力,把支持實體經濟、助推產業強市、促進轉型升級作為財政工作的主要任務,充分發揮財稅政策和資金的導向作用,推動實體經濟做強做大,促進產業結構調新調優。充分發揮產業強市專項資金的引導作用,支持大企業集團做優做強,扶持中小企業向“專精特新”發展,做大實體經濟蛋糕、夯實財稅收入基礎。強化項目建設拓稅源,支持引進一批重大項目,著力培育新的經濟增長點,夯實財稅增長后勁,培育財稅增長源頭活水。落實優惠政策減負擔,深入推進供給側結構性改革,繼續全面落實各項減稅降費政策,降低實體經濟企業成本,支持企業發展、涵養更多稅源。

二是實現收入高質量增長。努力調優財政收入質量,注重收入結構的合理性,努力實現不含水份、實實在在的增長。努力實現財政平穩運行,繼續加強收入目標管理,落實目標責任制,充分運用大數據等現代信息技術,調整征管模式,優化納稅環境,提升征管質量,確保收入增幅保持在合理區間。科學規劃土地儲備與出讓,有序推進我市土地出讓交易,提高土地附加值,提升城市品質,增加政府收入來源。全力防控政府債務風險,加強政府性債務管理,摸清隱性債務底數,明晰責任,確保存量不出險、新增不違規。規范政府投資預決算管理,落實債務限額管理制度,逐步化解存量、控制增量、預防變量。積極對上爭取債券置換額度,切實優化債務結構,全方位壓降舉債成本,保持財政經濟平穩運行。

三是推進財政高質量改革。深入推進財政相關集成改革。根據我市集成改革試點工作的總體部署要求,積極推進財政體制改革,科學劃分事權與支出責任。不斷深化投融資體制改革,充分發揮政府投資的引導作用和放大效應。實施新一輪財政管理體制。抓緊研究制定新一輪體制調整方案,既集中財力辦大事、辦實事,又能夠充分調動基層積極性、促進公共服務均等化。提高預算管理水平。深化改革,優化流程、簡化程序、統一標準、統一尺度、提升信息化水平、提升工作效率、提升服務水平,提高預算單位滿意度。加強部門預算執行管理,厘清職責邊界,明確主體責任,發揮主管部門作用。開源節流,確保預算收支平衡,牢固樹立預算平衡理念,按照“以收定支,量入為出”的原則,保障重點支出,壓縮部門培訓、設備購置、工作性經費等一般性支出,堅決不留赤字。細化預算,提高預算管理質量,從預算編制、預算審核、預算執行、預算監督等環節精準發力。要統籌兼顧,提升資金使用績效。全面實施財政績效管理,圍繞提升財政資金使用效益,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行和監督全過程。對政府各項資金政策出臺和使用進行事前績效論證,對支出項目進行事中事后的績效評價,落實績效結果的運用。提升財政信息化水平。進一步完善公共財政網上辦公平臺,成立資產管理組、債務管理組、預算編制組、非稅票據組、采購系統組等五個工作組推進落實

四是加強民生高質量保障。完善財力保障機制,堅持以人民為中心的發展理念,突出重點,不斷補齊民生短板。全力支持精準扶貧,利用“陽光扶貧”系統,將各項扶貧政策、資金納入系統統一管理,推動扶貧政策公開透明。大力支持鄉村振興,加快支農資金投入,探索建立涉農資金統籌整合長效機制,確保各項惠農政策落到實處,推動農業農村現代化。支持居民增加收入,積極落實鼓勵和支持就業創業政策措施,促進“大眾創業”,完善社會保障體制,促進城鎮失業人員和城鄉就業困難人員實現就業。健全公共服務體系,針對教育、醫療、養老、住房、衛生等突出問題精準施策。支持生態環境保護,強化環境治理資金保障,支持污水管網、垃圾處理、環境監測等設施建設,加快淘汰落后過剩產能,促進生態環境治理。
第二部分  2018年度部門預算表

公開01

收入支出預算總表

單位: 單位:萬元

收入來源

支出預算

行次

項  目

金額

行次

功能分類

行次

經濟分類

項  目

金額

項  目

金額

1

一、財政撥款

4477.16

23

一、一般公共服務

3909.68

44

(一)基本支出

2750.01

2

1、財政經常性撥款資金

2750.01

24

二、國防支出

 

45

1、工資福利支出

2411.52

3

2、財政專項撥款資金

1727.15

25

三、公共安全支出

 

46

2、商品和服務支出

294.55

4

二、納入預算管理的非稅資金

 

26

四、教育支出

 

47

3、對個人和家庭的補助

43.94

5

三、政府性基金預算

 

27

五、科學技術支出

 

48

4、其他資本性支出

 

6

四、專戶管理非稅資金

 

28

六、文化體育及傳媒支出

 

49

(二)項目支出

1727.15

7

 

 

29

七、社會保障與就業支出

215.29

50

1、工資福利支出

 

9

 

 

30

八、醫療衛生與計劃生育支出

 

51

2、商品和服務支出

1137.54

10

 

 

31

九、節能環保支出

 

52

3、對個人和家庭的補助

10.91

11

 

 

32

十、城鄉社區支出

 

53

4、對企事業單位的補貼

 

12

 

 

33

十一、農林水支出

 

54

5、轉移性支出

 

13

 

 

34

十二、交通運輸支出

 

55

6、贈與

 

14

 

 

35

十三、資源勘探信息等支出

 

56

7、基本建設支出

 

15

 

 

36

十四、商業服務業等支出

 

57

8、其他資本性支出

578.70

16

 

 

37

十五、國土海洋氣象等支出

 

58

9、其他支出

 

17

 

 

38

十六、住房保障支出

352.19

59

 

 

18

 

 

39

十七、糧油物資儲備支出

 

60

 

 

19

 

 

40

十八、預備費

 

61

 

 

20

 

 

41

十九、其他支出

 

62

 

 

21

 

 

42

 

 

63

 

 

22

當年收入合計

4477.16

43

當年支出合計

4477.16

 

 

 

公開02

收入預算總表

單位: 單位:萬元

項目名稱

金額

收入總計

4477.16

一般公共預算資金

小計

4477.16

財政經常性撥款資金

2750.01

財政專項資金收入

1727.15

納入預算管理的非稅資金收入

 

政府性基金

 

財政專戶管理資金

小計

 

專戶管理教育收費

 

其他非稅收入

 

其他資金

小計

 

事業收入

 

經營收入

 

其他收入

 

債務資金(銀行貸款)

 

上年結轉和結余資金

小計

 

其中:動用上年結轉和結余資金

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門支出預算總表

單位:萬元

主管單位

合計

基本支出

項目支出

單位預留機動經費

結轉下年資金

**

1

2

3

4

5

合計

4477.16

2750.01

1727.15

 

 

江陰市財政局

4477.16

2750.01

1727.15

 

 

 

 

 

 

 

公開04

財政撥款收支預算總表

單位名稱: 單位:萬元

收入預算

支出預算

項目名稱

金額

支出用途

項目名稱

金額

1

2

3

4

一、一般公共預算

4477.16

一、基本支出

2750.01

二、政府性基金預算

 

二、項目支出

1727.15

三、專戶管理資金預算

 

三、單位預留機動經費

 

收入合計

4477.16

支出合計

4477.16

 

 

 

 

公開05

財政撥款支出預算表(功能科目)

單位:萬元

主管單位

項目

合計

功能科目代碼

功能科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

4,477.16

江陰市財政局

 

 

4,477.16

 

201

一般公共服務

3,909.68

 

20106

財政事務

3,909.68

 

2010601

行政運行

1,519.84

 

2010602

一般行政管理事務

885.91

 

2010607

信息化建設

821.24

 

2010650

事業運行

662.69

 

2010699

其他財政事務支出

20.00

 

208

社會保障和就業支出

215.29

 

20805

行政事業單位離退休

215.29

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

215.29

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

 

 

221

住房保障支出

352.19

 

22102

住房改革支出

352.19

 

2210201

住房公積金

202.61

 

2210202

提租補貼

59.63

 

2210203

購房補貼

89.95

 

 

 

 

 

 

 

公開06

財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

單位:萬元

主管單位

項目

基本支出預算安排數

科目編碼

科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

2750.01

江陰市財政局

301

工資福利支出

2,411.52

 

 30101

 基本工資

309.87

 

 30102

 津貼補貼

669.75

 

 30103

 獎金

594.85

 

 30106

 伙食補助費

37.66

 

 30107

 績效工資

240.80

 

 30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

215.29

 

 30110

 職工基本醫療保險繳費

113.05

 

 30112

 其他社會保障繳費

13.69

 

 30113

 住房公積金

202.61

 

 30114

 醫療費

4.75

 

 30199

 其他工資福利支出

9.20

 

302

商品和服務支出

294.55

 

 30205

 水費

0.50

 

 30206

 電費

3.00

 

 30239

 其他交通費用

73.14

 

 30299

 其他商品和服務支出

217.91

 

303

對個人和家庭的補助

43.94

 

 30301

 離休費

17.14

 

 30302

 退休費

22.70

 

 30305

 生活補助

0.30

 

 30307

 醫療費

1.80

 

 30399

 其他對個人和家庭的補助支出

2.00

 

 

 

公開07

一般公共預算支出預算表(功能科目)

單位:萬元

主管單位

項目

合計

功能科目代碼

功能科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

4477.16

江陰市財政局

 

 

4,477.16

 江陰市財政局

 201

一般公共服務

3,909.68

  江陰市財政局

  20106

財政事務

3,909.68

   江陰市財政局

   2010601

行政運行

1,519.84

 

   2010602

一般行政管理事務

885.91

 

   2010607

信息化建設

821.24

 

   2010650

事業運行

662.69

 

   2010699

其他財政事務支出

20.00

 江陰市財政局

 208

社會保障和就業支出

215.29

  江陰市財政局

  20805

行政事業單位離退休

215.29

   江陰市財政局

   2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

215.29

 江陰市財政局

 221

住房保障支出

352.19

  江陰市財政局

  22102

住房改革支出

352.19

   江陰市財政局

   2210201

住房公積金

202.61

 

   2210202

提租補貼

59.63

 

   2210203

購房補貼

89.95

 

 

 

 

 

公開08

一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

單位:萬元

主管單位

項目

基本支出預算安排數

科目編碼

科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

2750.01

江陰市財政局

301

工資福利支出

2,411.52

 

 30101

 基本工資

309.87

 

 30102

 津貼補貼

669.75

 

 30103

 獎金

594.85

 

 30106

 伙食補助費

37.66

 

 30107

 績效工資

240.80

 

 30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

215.29

 

 30110

 職工基本醫療保險繳費

113.05

 

 30112

 其他社會保障繳費

13.69

 

 30113

 住房公積金

202.61

 

 30114

 醫療費

4.75

 

 30199

 其他工資福利支出

9.20

 

302

商品和服務支出

294.55

 

 30205

 水費

0.50

 

 30206

 電費

3.00

 

 30239

 其他交通費用

73.14

 

 30299

 其他商品和服務支出

217.91

 

303

對個人和家庭的補助

43.94

 

 30301

 離休費

17.14

 

 30302

 退休費

22.70

 

 30305

 生活補助

0.30

 

 30307

 醫療費

1.80

 

 30399

 其他對個人和家庭的補助支出

2.00

公開09

單位“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

單位:萬元

主管單位

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及

運行費用支出

公務接待費用支出

會議費

培訓費

備注

運行

費用

購置

費用

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

41.2

 

2.70

 

8.50

10.00

20.00

 

江陰市財政局

41.2

 

2.70

 

8.50

10.00

20.00

單位專項全市財政系統培訓、其他為條線培訓

 

 

 

 

 

 

 

公開10

政府性基金預算財政撥款支出預算表

單位:萬元

主管單位

項目

合計

功能科目代碼

功能科目名稱

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

公開11

一般公共預算機關運行經費支出預算表

單位:萬元

主管單位

項目

基本支出預算安排數

科目編碼

科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

332.21

江陰市財政局

301

工資福利支出

37.66

 

 30106

 伙食補助費

37.66

 

302

商品和服務支出

294.55

 

 30205

 水費

0.50

 

 30206

 電費

3.00

 

 30239

 其他交通費用

73.14

 

 30299

 其他商品和服務支出

217.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開12

政府采購支出預算表

單位:萬元

主管單位

采購品目大類

專項名稱

經濟科目

采購物品名稱

采購組織形式

總 計

**

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

1042.41

江陰市財政局

C0299

財政軟件開發及運維服務(信息化)

 

其他信息技術服務

集中采購

575.5

 

C0299

財政容災、運維服務(信息化)

 

其他信息技術服務

集中采購

37.91

 

C0805

市級財政項目績效評價專項

 

資產及其他評估服務

 

330

 

C0299

軟件運維服務(信息化)

 

其他信息技術服務

集中采購

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部門預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《江陰市財政局預算的批復》(澄財預〔201812號)填列。

江陰市財政局2018年度收入、支出預算總計  4477.16  萬元,與上年相比收、支預算總計各增加  112.53  萬元,增長 2.58 %。主要原因是新增午餐補貼,老干部費用增加,公積金、提租補貼調整,人員正常薪資調整等。其中:

(一)收入預算總計 4477.16 萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計 4477.16 萬元。

1)一般公共預算收入預算 4477.16萬元,與上年相比增加 112.53萬元,增長  2.58  %。主要原因是新增午餐補貼,老干部費用增加,公積金、提租補貼調整,人員正常薪資調整等

2)政府性基金收入預算  0    萬元,與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %

2.財政專戶管理資金收入預算總計  0  萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %

3.其他資金收入預算總計  0  萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %

4.上年結轉資金預算數為    0  萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %

(二)支出預算總計 4477.16   萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出  3909.68  萬元,主要用于市財政局行政機關及下屬事業單位開展財政事務發生的支出。與上年相比減少 133.18 萬元,減少 3.29 %。主要原因是養老保險、失業保險、生育保險金減少,科目調整,新增社會保障與就業類,集管辦、董監中心并入國資辦等

2社會保障與就業(類)支出  215.29  萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、年金繳費。與上年相比增加  215.29  萬元,增長 100  %。主要原因是科目調整,上年屬于一般公共服務(類)支出。

3.住房保障(類)支出352.19萬元,主要用于財政局行政機關及下屬事業單位按照國家有關規定為職工繳存住房公積金、發放提租補貼以及新職工繳存的逐月補貼支出。與上年相比增加  30.42  萬元,增長 9.45   %。主要原因是正常公積金、提租補貼調整。

4.結轉下年資金預算數為   0 萬元。

 

此外,基本支出預算數為  2750.01    萬元。與上年相比增加  166.58  萬元,增長  6.45  %。主要原因是新增午餐補貼,老干部費用增加,公積金、提租補貼調整,人員正常薪資調整等

項目支出預算數為  1727.15    萬元。與上年相比減少       54.05萬元,減少  3.03  %。主要原因是減少股權投資企業審計費,減少會計從業資格考試專項經費,單位專項不再列支培訓費,取消全市財政系統業務培訓經費,減少政府采購工作經費