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信息索引號 014040740/2016-00019 生成日期 2016-08-08 公開日期 2016-08-08
文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰市水利農機局
公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 其他
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關鍵詞 決算,總結,公開
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內容概述 2015年度,決算公開
2015年度江陰市水利農機局部門決算公開內容

2015年度江陰市水利農機局部門決算公開內容

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

(一)負責貫徹實施國家和省、市有關水利農機方面的法律、法規、規章和方針政策,研究制定實施細則和具體規定,并監督實施。組織編制全市水利農機發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施,編制全市主要江河、灘涂、堤閘、港圩、涵洞及重大骨干水利農機工程項目的綜合規劃,制定水資源保護、防洪、供水、節水、水土保護等有關專業規劃,并負責監督實施。組織有關國民經濟和社會發展規劃、城市總體規劃及重大建設項目所涉的水資源和防洪評價論證工作。

(二)統一管理全市水資源及保護工作。組織擬訂全市水資源中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施;牽頭組織全市計劃用水、節約用水管理工作,擬訂全市節約用水政策,編制全市節約用水規劃,監督實施行業用水標準,指導和推動全市節水型社會建設工作;編制全市水資源保護規劃;指導飲用水水源地保護工作,按規定核準飲用水源地設置,指導地下水開發利用和地下水資源管理保護工作;組織水功能區的劃分并監督實施,監測江河和地下水的水量、水質,審定水域納污能力,提出限制排污總量的建議,參與飲水區等水域的排污控制工作;指導入河排污口設置并參與水環境保護工作;組織實施取水許可制度和水資源費征收制度,并發布全市水資源公報和水功能區水質監測報告。

(三)組織指導水政監察和水行政執法工作。加強河道管理,查處各類涉水違法事件;協調并仲裁水事糾紛調處工作;負責長江采砂管理和監督檢查工作。

(四)實施水利工程行業管理。組織指導全市各類水利設施、水域及其岸線的管理與保護工作;負責全市河道、長江江陰段、河口、灘涂等水域管理及其岸線的治理與開發,負責市屬水利工程及流域性重要水利工程的運行和管理。

(五)承擔全市水利固定資產投資工作。負責市(縣)以上財政性水利農機資金的計劃、使用、管理及內部審計監督工作;研究提出有關水利的價格、收費、稅收、信貸、財務等方面的建議;并研究水利農機投入機制和籌資措施。負責水利農機國有資產的監督管理工作。

(六)指導全市水利基本建設工作。組織編制、審查市大中型水利基本建設項目建議書和可行性研究報告;負責對全市水利工程建設進行行業管理及市重點水利建設項目的組織實施和質量監督;依法負責水利農機行業安全生產工作。

(七)負責指導全市農村水利工作。編制全市農村水利建設規劃,組織協調農田水利基本建設;指導圩區治理、節水灌溉、河道疏浚整治、農村飲水安全等工程建設與管理工作;指導全市農村橋梁的規劃建設與管理,以及農田灌排泵站規劃、改造和管理;指導農村水利社會化服務體系建設;指導全市水土保持和水土流失綜合防治工作,編制水土保持規劃,組織水土流失的監測和綜合防治。

(八)負責全市防汛防旱指揮部的日常工作,承擔全市防汛防旱的組織協調和指導監督工作;負責全市防洪工程設施的規劃、建設與管理工作;對流域性河道和重要水利工程實施防汛抗旱調度;編制市防汛防旱應急預案并組織實施。

(九)負責擬訂農機化政策制度、作業服務規范和重大技術措施;負責全市農機化發展的預測和統計工作,以及提供農機化信息服務;引導農機產品結構調整,提高農機化普及和應用水平。

(十)負責全市農機服務體系建設工作。負責農機和農機服務市場的宏觀管理;參與全市農業規模經營、農業現代化試驗和區域開發工作;負責全市農機化項目庫建設和項目計劃的編報并組織實施;參與制定有關農機產品信貸、稅收和財政補貼政策;指導全市農機化生產和農機服務組織的服務、經營活動,協調和指導農機有組織的跨區作業。

(十一)組織實施農機安全監理工作。負責全市農機安全生產、安全技術檢驗、駕駛操作人員考試考核、核發牌證和安全教育工作;負責農機事故的調查處理工作;負責農機政策性保險、報廢更新的實施工作;負責農機用油需求預測、市場的監督協調工作;負責全市農機維修網絡建設和維修市場監管工作,以及全市農機及其配件供銷市場的監督檢查;參與調查分析和處理重大農機產品、商品質量事故;負責全市抗災救災農用機具用油計劃的申報、分配、監督工作,負責農用機具的調度。

(十二)組織指導水利農機科技工作和經濟交流合作。組織重大水利農機科學技術的研究和推廣;監督實施全市水利農機行業技術質量標準、規程、規范;負責引進水利農機裝備和農機技術的消化、吸收再創新及對外交流與合作工作;指導水利農機現代信息化建設和管理工作。

(十三)會同有關部門組織全市水利農機人才隊伍建設工作。擬訂水利農機隊伍發展規劃;負責全市水利及農機化技術教育培訓和水利農機行業職能技能鑒定、考核工作。

(十四)承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成情況

江陰市水利農機局部門決算單位包含:江陰市水利農機局(機關)、白屈港水利樞紐工程管理處、江港堤閘管理處、水資源管理辦公室、水政監察大隊、河道管理處、農機監理所、防汛抗旱服務中心、重點水利工程建設管理處等九家單位。江陰市水利農機局(機關)設7個內設機構:黨政辦公室、人事教育科(信息化辦公室)、財務審計科、水利建設科、農機科、水政水資源科(政策法規科、行政許可服務科)和防汛防旱辦公室(工程管理科)。另按有關規定設置紀檢監察機構。

三、2015年度重點工作完成情況

(一)超前準備,科學防御,防汛防旱工作取得全面勝利。2015年我市梅雨期為22天,梅雨量538.8毫米。汛前嚴格落實四個到位,即防汛責任到位、設備調試運行到位、工程隱患整改到位、應急能力建設到位。全年長江堤防、沿江閘站及白屈港抽水站等區域實施除險加固工程項目14個,共投入資金1200余萬元,有效排除了沿江防洪隱患。20156月份以來,我市遭遇多次強降雨和9號臺風燦鴻襲擊,強降雨期間內河水位一度達到5.33(警戒水位4.0)以上,超過歷史最高記錄(1991年的5.12)。通過全市各地各部門的共同努力,確保了全市安全度汛。據統計,今年汛期沿江各閘站充分利用潮位差及動力排水11.7億立方米,確保了全市防洪排澇的需要。針對汛期出現的防汛安全隱患和薄弱環節,全面梳理、擬定全市15個鎮(街道)防洪應急工程共65項,計劃投資6.86億元。

(二)注重規劃,加大投入,重點水利工程建設全面推進。全年重點水利工程計劃總投資8.1億元(含續建),實際完成水利建設總投資7.3億元,完成各類建設土方455萬方。一是新溝河延伸拓浚工程。加快臨港街道范圍的征地拆遷、管線遷改等工作, 4公里河道工程完成進度90%,橋梁施工標完成進度50%,啟動并推進月城、青陽、南閘鎮(街道)的拆遷工作。二是第五批中央財政小型農田水利重點縣二、三期工程。二期工程主要涉及徐霞客、華士鎮的三個項目區,目前工程已完工,完成投資3300萬元;三期工程主要涉及顧山、周莊、長涇、云亭鎮(街道)的四個項目區,主體工程完成進度90%,完成投資3000萬元。三是中小河流治理重點縣綜合整治及水系連通試點一期、二期工程。一期主要實施月城、長涇、顧山鎮的三個項目區,目前主體工程已經完成,完成投資8960萬元;二期主要實施祝塘、徐霞客鎮的兩個項目區,目前工程完成進度50%,完成投資3000萬元。四是防洪排澇及河道整治工程。鰣魚港閘站改造工程、長涇鎮東部防洪排澇工程、祝塘鎮文林社區防洪排澇工程基本完工;新橋鎮圩區防洪排澇改造工程完成進度60%;鎮村河道輪浚及防洪排澇改造工程完成進度60%;澄塞河疏浚整治主體工程基本完工;錫澄運河青陽段排澇泵(閘)站提標建設工程、桐岐聯合圩河道整治工程年底前完成設計招投標。五是綺山應急備用水源地工程。主要實施拆遷及庫區土方開挖,目前已經完成工程進度20%,共完成總投資2.5億元。

(三)生態優先,嚴控紅線,水生態文明建設邁出新步伐。以落實最嚴格水資源管理制度作為水生態文明建設的核心,高水平完成省級節水型社會示范區建設,為促進我市轉型發展、綠色發展提供基礎。一是嚴格落實三條紅線管控機制。根據《無錫市實行最嚴格水資源管理考核實施方案》的要求,健全涵蓋用水總量控制、用水效率控制、地下水管理控制及節水載體創建四大體系的三條紅線考核管控機制。嚴格取水許可、入河排污口設置審批、水資源論證報告書審批等行政許可管理,推進水資源管理科學化、制度化、規范化。嚴格執行淺層地下水開采水量和水位雙控制度,將超紅線地區地下水綜合治理工作列入各鎮(街道)政府考核內容。通過采取改用地表水、嚴打黑井、壓縮地下水開采指標等措施,南部地下水超紅線區域水位埋深全面回升。二是扎實推進水生態文明試點工作。根據《江陰市水生態文明城市試點建設實施方案》的要求,完成鵬程智慧農業工程、新橋污水處理廠尾水生態處置利用工程等示范項目建設,開展應天河、桃花港、利港河、青祝河等重點河流健康評估,以示范項目建設推進水生態文明試點市創建。三是全面啟動集中式飲用水水源地達標整治工程。編制完成西石橋、窯港口、小灣、肖山四個水源地達標建設方案,并通過省廳組織的專家審查。圍繞達標建設要求,通過政府推動,部門聯動,多次協調省市各級相關部門共同解決沿江碼頭整治等歷史遺留難題。四是成功創建省級節水型社會示范區。重點推進節水技術改造,全年共完成工業、農業、公共事業等各類省市級節水型載體建設10家。加快推進污水處理廠尾水深度處理回用,目前城市污水處理廠尾水再生利用比例達到30%以上。完成江陰高新開發區青陽園區規劃水資源論證,打造節水減排示范園區。

(四)順應自然,依法治水,江河生態管理能力不斷提升。一是推進骨干河道河長制管理工作。不斷深化河長制管理,開展張家港河及沿線支流達標整治專項督查,建立省骨干河道三級巡查體系。嚴格落實河道管理考核獎懲和通報制度,切實發揮我局作為河長制牽頭單位的作用。啟動河道管理和水利工程管理與保護范圍劃定工作,完成錫澄運河試點工作。編制完成《江陰市河長制工作信息圖冊》,督促各鎮(街道)切實制定整治方案,形成一河一策,確保源頭污染控制。二是加強河湖生態保護與修復。積極推進全國首批河湖管護體制機制創新試點建設,方案已經通過水利部審查和市政府批準實施。國家級芙蓉湖水利風景區創建順利通過水利部驗收,月城鎮成功創建省級水美鄉鎮,山泉村、蒲市村等12個村成功創建省級水美鄉村。三是突出河道長效管護水平提升。修訂出臺了《江陰市河道管理實施細則》,按照《江陰市農村河道長效管理考核辦法》的要求,加強日常巡查和隨機抽查考核,確保農村河道長效管理機制得到更好落實。積極組織開展黃山港環境綜合整治,聯合多部門對臟亂差現象進行了全面整頓。開展河道保護志愿服務活動,自覺愛河護河意識和志愿服務社會影響力不斷提升。四是加大江河專項執法力度。推進執法基地和執法裝備建設,江蘇省長江河道采砂管理執法江陰基地辦公用房建設已經完工。組織開展全市水政執法人員統一換裝工作,提升整體執法形象。根據省廳長江河道采砂管理護江—2015”行動要求,協調公安、海事部門開展大規模拉網式集中打擊行動,有效震懾非法采砂行為。對大慶港、李大河等重點違法案件進行立案查處。全年共組織巡查3000余次,出動執法巡查人員7500余人次,查處涉水違法行為98起。

(五)改革創新,精益求精,水利工程管理取得突破進展。嚴格抓好省一級、二級工管單位的年度考核工作,以水利信息化助推工程管理現代化,水利工程管理水平不斷得到提升,確保水利工程設施安全運行和效益充分發揮。一是小型水利工程管理體制改革試點完成驗收。根據《江陰市深化小型水利工程管理體制改革試點方案》的要求,把全市小型農田水利工程及設備、中小河流及堤防、小型水閘等納入改革試點范圍,明晰工程產權、明確管護主體和責任,落實管護經費。隨著小型水利工程管理改革的不斷深入,從根本上解決了重建輕管的現狀,建立了科學的管理體制和良性運行機制。二是沿江工程管理效能不斷發揮。積極落實《江蘇省省級水利工程維修養護項目管理卡(試行)》工作,對長江大堤349個橫斷面、48.568公里江港堤及11座閘站垂直位移進行了安全測量評估。編制修訂《長效管理考核辦法》、《工程精細化管理標準》等文件,明確考核職責和范圍,工程精細化管理與考核機制進一步得到規范。根據堤防養護細則和標準,突出白蟻防治考核權重,完成12.44公里白蟻防治任務并通過上級驗收。三是智慧水利信息化建設穩步推進。按照省地理信息服務平臺標準規范,完善江陰市水利地理信息系統地圖數據,新增防汛應急響應、河長制管理、水政監察等軟件的研發。完成市防汛防旱服務中心、云亭站、臨港站、璜土站、青陽站、新橋站以及華西1000畝現代農田區信息化主體工程建設。我市智慧水利信息化技術示范應用與推廣成果獲得省水利科技進步三等獎。四是安全生產實現常態管理。嚴格落實安全生產責任制,黨政同責、一崗雙責,及時下發《2015年系統安全生產工作責任書》,明確各單位安全生產目標任務和工作職責。穩步推進水利安全生產信息共享平臺建設,完成全市已建和在建水利工程信息的錄入和填報工作。全年系統安全生產無事故。

(六)服務三農,保障民生,農業機械化發展穩中又有進。2015年全市農機發展650多臺(套),總投入3014萬元。全市夏季秸稈機械化還田面積13.52萬畝,還田率77%;秋季秸稈機械化還田面積10.9萬畝,還田率62%,超額完成省下達的目標任務。一是高效落實農機購置補貼政策。專門制訂《2015年度江陰市農機化發展補貼政策》,加大對水稻機插秧技術應用、糧食烘干機配套設施和秸稈機械化還田等方面的扶持力度。全年新增高性能插秧機67臺,新增和更新大中型拖拉機79臺,聯合收割機41臺,糧食烘干機79臺,其余高效設施250余臺(套)。二是加大農機監管考核力度。嚴格按照《2015—2017年江蘇省農業機械購置補貼實施辦法》要求,與各鎮(街道)簽訂農機購置補貼工作目標考核責任書,明確各鎮(街道)第一責任人。三是鼓勵高效農業設施推廣與發展。協助召開江蘇省高效設施農業機械化現場推進會和無錫市設施農業裝備巡展會,依托高性能農機具展廳,共展示高性能植保機、田間管理機等機械近170多臺(套)。江陰市雪峰農機合作社等3家上規模合作社開展水稻生產全程機械化、秸稈機械化全量還田和集成谷物烘干技術推廣應用課題研究。四是鞏固提升農機安全監管水平。加強農機安全生產動態監控,全年共出動檢查人員412人次,檢查作業機具306臺次,糾正各類違規操作行為82起。聯合公安交警部門,出動檢查人員396人次,在重點區域對上道路拖拉機進行整治,共檢查拖拉機295臺次,查處違章96起。全年農機上牌率、年檢率、持證率分別達98%93%98%,始終保持了較高水平。五是扎實開展現代農民技術培訓。通過以開展農機科技入戶工程、農機三新工程、新技術新機具示范試驗等形式培訓人員達1103人次。全年舉辦農機具使用以及職業技能鑒定培訓班共28期,參訓人員共1682人次。開展農機志愿服務進村入戶活動,全年共排除各類機械故障758臺次,現場技術指導和培訓750多人次。

(七)凝聚人心,轉變作風,黨建引領系統精神文明創建。局黨委緊緊圍繞黨要管黨、從嚴治黨主題,落實全面從嚴治黨各項要求。一是加強思想引領,凝聚改革發展動力。深入開展學習型黨組織創建活動,組織學習十八屆四中五中全會精神以及習總書記系列重要講話精神,以三學三講五從嚴五提升為主題,組織黨員參加黨史知識競賽,開展社會主義核心價值觀學習教育活動。堅持廉潔自律教育,組織開展“5·10思廉日主題教育,筑牢廣大黨員干部思想基礎。按照《干部教育培訓工作條例》精神,深入基層開展三解三促活動25次,舉辦各類培訓班9期,切實增強依法治水理念,凝聚行業發展動力。二是強化責任擔當,構筑堅強戰斗堡壘。嚴格落實黨建工作責任制和各項責任清單,規范完善基層黨組織三會一課制度,嚴格執行三重一大集體決策、述職述廉、經濟責任審計等制度。積極開展基層黨組織統一活動日活動,推進五先五好服務型黨組織建設。積極推進暨陽黨建先鋒行黨建示范點創建,擴大書記工作室大師工作室品牌示范效應,有效激發黨建工作活力。三是狠抓干部隊伍建設,打造堅實中堅力量。嚴格執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》,開展公推競崗基層干部選拔活動,干部選拔任用實行全程紀實,全年共提拔6名基層正副職領導,進一步優化基層單位領導班子結構。加強對黨員領導干部管理、監督和考核,通過五項清理開展自檢自查自糾,全面推進年度三述及民主測評工作。積極編制人才引進計劃,招錄公務員1名,事業人員4名,不斷充實水利農機職工隊伍。按照上級組織人事部門的要求,完成對局機關公務員和局管干部檔案資料的檢查,并及時進行整改,確保干部人事檔案信息采集更加準確完善。四是嚴明黨的紀律,狠抓作風建設。繼續落實好中央八項和省市委十項規定,嚴格辦公用房、公務接待、公務用車等行為,嚴控三公經費支出,開展作風建設專項檢查4次,作風督查實現全覆蓋,杜絕領導干部四風問題的反彈認真落實黨風廉政建設兩個責任管理系統,以責任倒逼促進責任到位。五是加大精神文明創建,塑造文明服務形象。以我市全國文明城市創建為契機,積極做好文明勸導執勤活動,對接網格工作掛鉤單位南閘街道共同助力我市文明城市創建。組織學習感動中國十大人物之一炎黃張紀清的先進事跡,舉辦踐行核心價值觀,爭做文明水利人主題系列活動,我局制作報送的黨員微視頻獲無錫市三等獎。嚴格執行行政服務三集中三到位,做到一窗口受理、一條龍服務、一站式辦結。加大結對共建力度,與北大街社區聯合舉行手拉手與愛同行,心連心共創文明服務群眾共建活動,與月城鎮蔡莊村困難家庭結對幫扶,提供幫扶資金19.4萬元。開展慈善一日捐活動,系統共計捐款金額5.22萬元。扎實做好公共服務熱線“12345”群眾訴求工作,全年共受理投訴101件,滿意率100%。充分發揮群團優勢,工會積極開展職工之家建設和一局一品品牌工程創建活動,職工書屋實現系統工會全覆蓋。

(八)、2015年市政府下達非稅收入計劃8548萬元,實際完成非稅收入9670萬元,超額完成年度計劃的13%

 

第二部分 江陰市水利農機局2015年度部門決算表

一、   收入支出決算總表

二、   收入決算表

三、   支出決算表

四、   財政撥款收入支出決算總表

五、   財政撥款支出決算表

六、   財政撥款基本支出決算表

七、   一般公共預算財政撥款支出決算表

八、   一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、   一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

(共12張報表,詳見附件)

 

第三部分  2015年度江陰市水利農機局部門決算

情況說明

 

一、收入支出總體情況說明

江陰市水利農機局2015年度收入、支出總計24542.83萬元,與上年24128.26萬元相比收、支總計各增加414.57萬元,增長1.71%

(一)收入總計12270.89萬元。包括:

1.財政撥款收入12120.86萬元,為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加23.86萬元,增長0.19%

2.事業收入150萬元,為新增預算單位(江陰市重點水利工程建設管理處)一季度預算安排的收入。

3.其他收入0.03萬元,為事業單位銀行存款待扣款戶形成的利息收入。

4.年初結轉和結余804.1萬元,主要為江陰市水利農機局機關上年累計結轉資金。

(二)支出總計12271.94萬元。包括:

1.社會保障和就業支出3.36萬元,主要用于大中型水庫移民后期扶持補助資金。

2.城鄉社區支出5.76萬元,主要用于2014年秸桿機械還田第三方核查經費。

3.農林水支出11658.30萬元,主要用于編制決算的9個單位(部門)的基本支出和項目支出。與上年相比增加207.37萬元,增長(減少)1.81%

4.商品服務業等支出4.19萬元,主要用于設施農業等經費支出。

5.社會保障支出600.33萬元,主要用于職工的住房改革支出(住房公積金、提租補貼和購房補貼)。與上年相比增加20.87萬元,增長3.6%。主要原因是工資結構調整。

6.結余分配 1.05萬元,為單位當年結余的分配情況,主要是下屬事業單位對財政補助結余按規定提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比減少42.4萬元,減少97.58 %。主要原因是預算編制準確,決算單位執行預算規范。

7.年末結轉和結余803.05萬元,為單位累計結轉下年的累計結余和結轉。

二、收入決算情況說明

江陰市水利農機局本年收入合計12270.89萬元,其中:財政撥款收入12120.86萬元,占98.78%;事業收入150萬元,占1.22%;其他收入0.03萬元,占0%

1:收入決算圖

  

三、支出決算情況說明

江陰市水利農機局本年支出合計12271.94萬元,其中:基本支出 8916.42萬元,占72.66%;項目支出3355.52萬元,占27.34%

2:支出決算圖

  

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

江陰市水利農機局2015年度財政撥款收、支總決算24267.15萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加138.89萬元,增長0.57%

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。江陰市水利農機局2015年財政撥款支出12146.29萬元,占本年支出合計的98.97%。與上年相比,財政撥款支出增加827.29萬元,增長7.31%。主要原因是2015年度增加政府專項資金和上年指標結轉導致。

江陰市水利農機局2015年度財政撥款支出年初預算為11389.39萬元,支出決算為12146.29萬元,完成年初預算的106.64%。決算數大于年初預算的主要原因是增加政府專項資金。其中主要是:

1.社會保障和就業支出增加預算支出3.36萬元

2.城鄉社區支出增加預算支出5.76萬元。

3.上年專項資金指標結轉增加預算支出164萬元。

42015年度政府專項增加預算支出474萬元,其中:地下應急備用水源地運行經費280萬元、防汛及工程維修經費80萬元和2015年度水利信息化項目90萬元等。

5.局機關正常追加預算211萬元,主要是2014年目標績效獎金清算、三服務考核獎、新增人員增加公用經費和離退休人員政策性增資喪葬費及撫恤金等。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

江陰市水利農機局2015年度財政撥款基本支出8790.76萬元,其中:

(一)人員經費4982.62萬元。主要包括:基本工資386.15萬元、津貼補貼631.44萬元、獎金274.01萬元、社會保障繳費424.05萬元、績效工資1481.12萬元、其他工資福利支出841.52萬元、離休費28.97萬元、退休費248.42萬元、撫恤金22.67萬元、醫療費10.5萬元、助學金0.7萬元、獎勵金1.29萬元、住房公積金369.53萬元、提租補貼143.63萬元、購房補貼79.86萬元、其他對個人和家庭的補助支出38.79萬元。

(二)公用經費826.79萬元。主要包括:辦公費46.2萬元、印刷費17.6萬元、手續費0.08萬元、水費2.24萬元、電費14.72萬元、郵電費13.95萬元、差旅費8.52萬元、維修(護)費64.56萬元、租賃費2.19萬元、會議費27.95萬元、培訓費24.75萬元、公務接待費49.09萬元、專用材料費3.7萬元、勞務費13.41萬元、工會經費33.61萬元、福利費3.15萬元、公務用車運行維護費69.18萬元、其他交通費用83.23萬元、其他商品和服務支出320.61萬元、辦公設備購置19.36萬元、其他資本性支出8.69萬元。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。江陰市水利農機局2015年一般公共預算財政撥款支出12137.17萬元,與上年相比增加817.99萬元,增長7.22%。主要原因是增加政府專項資金516萬元、上年指標結轉增加專項經費164萬元、局機關增人增資等增加211萬元及下屬8個單位或有增減不一一列示。江陰市水利農機局2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11389.39萬元,支出決算為12146.29萬元,完成年初預算的106.64%

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江陰市水利農機局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出8790.76萬元,其中:

(一)人員經費4982.62萬元。主要包括:基本工資386.15萬元、津貼補貼631.44萬元、獎金274.01萬元、社會保障繳費424.05萬元、績效工資1481.12萬元、其他工資福利支出841.52萬元、離休費28.97萬元、退休費248.42萬元、撫恤金22.67萬元、醫療費10.5萬元、助學金0.7萬元、獎勵金1.29萬元、住房公積金369.53萬元、提租補貼143.63萬元、購房補貼79.86萬元、其他對個人和家庭的補助支出38.79萬元。

(二)公用經費826.79萬元。主要包括:辦公費46.2萬元、印刷費17.6萬元、手續費0.08萬元、水費2.24萬元、電費14.72萬元、郵電費13.95萬元、差旅費8.52萬元、維修(護)費64.56萬元、租賃費2.19萬元、會議費27.95萬元、培訓費24.75萬元、公務接待費49.09萬元、專用材料費3.7萬元、勞務費13.41萬元、工會經費33.61萬元、福利費3.15萬元、公務用車運行維護費69.18萬元、其他交通費用83.23萬元、其他商品和服務支出320.61萬元、辦公設備購置19.36萬元、其他資本性支出8.69萬元。

九、一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出情況說明

江陰市水利農機局2015 年度一般公共預算撥款安排的三公經費決算支出中,公務用車購置及運行費支出69.29萬元,占三公經費的58.52%;公務接待費支出 49.10 萬元,占三公經費的41.48%。具體情況如下:

1.公務用車購置及運行費支出69.29萬元。其中:

1)公務用車運行維護費決算支出69.29 萬元,完成預算的114.75%,決算數大于預算數的主要原因車輛保養修理費增加,但比2014年決算數有較大的減少。2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量25輛。

2.公務接待費49.10萬元。其中:

1)國內公務接待支出49.10萬元,完成預算的66.54%,決算數小于預算數的主要原因接待批準減少和接待標準降低。2015 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待224批次,3047人次。主要為接待省、無錫市及江陰市級相關部門和上級條線部門來客等。

江陰市水利農機局2015 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出27.94萬元,完成預算的190 %,決算數大于預算數的主要原因是預算批復的數字較低,和實際需要相差較大。

江陰市水利農機局2015 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出24.75萬元,完成預算的135.98%,決算數大于預算數的主要原因組織農機手培訓班15期。2015 年度全年組織培訓19個,組織培訓 650人次。

十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

江陰市水利農機局2015年政府性基金預算財政撥款本年收入決算9.12萬元,本年支出決算9.12萬元,年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下:

1.社會保障和就業支出決算3.36萬元,主要是用于小型水庫移民扶持補助資金支出。

2.城鄉社區決算支出5.76萬元,主要是用于2014年秸桿機械還田第三方核查經費。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出決算情況說明

2015年本部門機關運行經費支出112.85萬元,比2014年減少16.56萬元,降低12.79 %。主要原因是:辦公費減少3.01萬元、郵電費減少2.05萬元、專用材料費減少4.22萬元、公務接待費減少1.58萬元、培訓費增加2.29萬元和其他商品和服務支出減少8.9萬元等。

(二)政府采購支出決算情況說明

2015年度政府采購支出總額49.55萬元,其中:政府采購貨物支出23.55萬元、政府采購工程支出26萬元。

(三)國有資產占用情況

截至20151231,本部門共有車輛25輛,其中,一般公務用車25輛。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從省級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的各項收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

七、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十二、三公經費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,機關運行經費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經費。

 

 

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